Dinero
Compras, proveedores y equipos usados
Órdenes de compra, recepción de mercancía, cuentas por pagar, directorio de proveedores y compra de usados.
En ReparaHub: menú → Compras
Una orden de compra
- 1
«Generar orden»
Proveedor, fecha estimada de recepción y una referencia.
- 2
Artículos
Busca productos del inventario, «Agregar articulo manual» para uno nuevo, o «Precargar desde factura»: pega o sube el XML de la factura electrónica del proveedor (CFDI) y revisa cada renglón.
- 3
«Crear orden»
Queda en borrador; al emitirla pasa a «EN TRANSITO».
- 4
Recibir
En la orden, «Validar y recibir activos» → «Sincronizar Stock Entrante». Los productos se crean o se actualizan con costo ponderado.
- 5
Pago al proveedor
Al recibir eliges cómo se paga; si queda a crédito, el total pasa a cuentas por pagar.
Operaciones
Pagar a un proveedor
«Cuentas por pagar» → «Registrar pago»: monto, método y nota.
Puestos: Dueño, Administrador, Vendedor / Recepción
Dar de alta un proveedor
«Directorio proveedores» → «Nuevo proveedor».
Puestos: Dueño, Administrador, Vendedor / Recepción
Descartar una orden en borrador
«Abortar orden». Es definitivo.
Puestos: Dueño, Administrador, Vendedor / Recepción
Reclamar una orden
«Disputar orden».
Puestos: Dueño, Administrador, Vendedor / Recepción
Saber qué comprar
El reporte de abastecimiento arma la lista de compras con las ventas de un rango de fechas.
Puestos: Dueño, Administrador, Vendedor / Recepción
Comprarle un equipo usado a un cliente
«Equipos usados» → «Nueva adquisicion»: vendedor con su documento de identidad, equipo, IMEI o serie, destino (para venta, para refacciones u otro uso) y con qué se paga.
Puestos: Dueño, Administrador, Vendedor / Recepción
Usados para venta
Preguntas frecuentes
¿Cómo meto al inventario la mercancía de una orden de compra?
Abre la orden y pulsa «Validar y recibir activos» → «Sincronizar Stock Entrante». Los productos nuevos se crean y los existentes suben su existencia con costo ponderado.
Puestos: Dueño, Administrador, Vendedor / Recepción
¿Puedo cargar una compra desde la factura del proveedor?
Sí, si tu proveedor emite factura electrónica en XML (CFDI). En la orden nueva, «Precargar desde factura»: pega o sube el XML y revisa costo, precio y destino de cada renglón.
Puestos: Dueño, Administrador, Vendedor / Recepción
¿Cómo registro que le compré un celular usado a un cliente?
En Compras, «Equipos usados» → «Nueva adquisicion»: datos del vendedor y su identificación, el equipo con su IMEI o serie, para qué es y cómo se pagó. Queda la evidencia de la compra.
Puestos: Dueño, Administrador, Vendedor / Recepción
¿Cómo registro un pago a un proveedor?
En Compras, «Cuentas por pagar» → «Registrar pago» en el proveedor: monto, método y nota. El saldo baja al momento.
Puestos: Dueño, Administrador, Vendedor / Recepción
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